1.2) Medidas correctoras en materia de gastos
Las diferencias entre la liquidación de 2011 y la previsión de liquidación para 2012 se justifican en dos grandes grupos, esto es las medidas reflejadas ya en la elaboración del presupuesto de 2012 y en las medidas adoptadas en el propio ejercicio 2012.
El Presupuesto de gastos no financieros presenta una reducción del 1,25% sobre el Presupuesto inicial del ejercicio 2011. Además de reducir cuantitativamente la dotación inicial de gastos, se ha producido un reajuste importante de asignaciones para evitar el desplazamiento de gasto al ejercicio siguiente.
En el año 2012 se ha tomado una medida por importe de 257 millones de euros instrumentada a través de la Orden de 26 de abril del Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se establece un control de la ejecución presupuestaria y se determinan retenciones de no disponibilidad para su posterior
baja en el presupuesto de la Comunidad Autónoma una vez ultimados los trámites para su instrumentación y consolidación.
De los 257 millones de euros fijados, actualmente se encuentran ya retenidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma 187,30 millones de euros con la siguiente distribución:
Cap. I Gastos de personal 54,21
Cap. II G. bienes corrientes y servicios 24,40
Cap. IV Transferencias corrientes 94,22
Cap. VI Inversiones reales 3,94
Cap. VII Transferencias de capital 10,54
Pendiente de distribución el resto
El detalle de las medidas correctoras de gastos es el que a continuación se expone:
Capítulo 1º. Gastos de personal.
Medidas en el presupuesto inicial:
- Disminución de 2,5 millones de euros como consecuencia de la repercusión anual de la reestructuración orgánica del Gobierno de Aragón realizada en julio de 2011 Decreto 156/2011, de 25 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se desarrolla la estructura básica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, la cual se traduce, en el Presupuesto de 2012, en la existencia de tres secciones presupuestarias menos y la consiguiente reducción en los gastos de personal directivo, eventual y funcionario.
- La eliminación del crédito destinado a las jubilaciones LOE al haber finalizado el programa en el ejercicio 2011 supone un ahorro de 3 millones de euros.
Medidas adoptadas durante el ejercicio 2012:
- Ahorro de 9,5 millones de euros por aplicación del Real Decreto Ley 20/2011 que dispone, con carácter básico, que las administraciones públicas no realizaran aportaciones durante el ejercicio 2012 a los planes de pensiones de los empleados públicos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Se realizará una retención del crédito para el Fondo de Pensiones por el importe citado.
- Las medidas de racionalización de gasto educativo adoptadas en aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo suponen un ahorro total para 2012 de 16,22 millones de euros. Su repercusión en la ejecución
presupuestaria del ejercicio 2012 se cuantifica en 1/3 de la incidencia que las mismas tendrán sobre un curso completo.
• Aumento de ratios un 20% - En Aragón ya han aumentado las ratios en el proceso de escolarización que empiezan, que estaban por debajo de las de la LOE De 22 en infantil y primaria y 27 en ESO, han subido a 25 y 30: 0,8 m€
• Aumento de horas lectivas. En Aragón en infantil y primaria ya se está en 25h y en ESO el mínimo está en 18-20h y se subirá a 21h: 7,5 m€
• Eliminación de la reducción horaria retribuida a mayores de 55 años: 1,0 m€
• Modificación criterios fijación nº de unidades en centros incompletos y del nº de cupos por línea. Supone un ahorro de 398 cupos en primaria.: 4,6 m€
• Cambio en el sistema de formación del profesorado (sustitución de los Centros Profesores y Recursos por los CIFEs). Corresponde a 40 asesores en formación. El ahorro será mayor debido a otros gastos en personal auxiliar y de servicios y mantenimiento de edificios: 0,5 m€
• Resto de medidas: 1,82 m€
Intensificación del control del gasto en sustituciones, refuerzos y nombramientos de interinos
Reorganización de servicios y eliminación de duplicidades
FUENTE: DGA Departamento de Hacienda y Administración Pública MAYO 2012
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